4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
142,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/008-2015       
142,06
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
142,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.405,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/008-2015       
1.405,93
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.405,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
44.741,70
398
439/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
44.741,70
Un.:
KM
Quantidade:
16.571,0000
2,70
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.405,93
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/019-2015       
1.405,93
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.405,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.405,92
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/010-2015       
1.405,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.405,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
179,30
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/008-2015       
179,30
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
179,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
116,52
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/021-2015       
116,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
116,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,79
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
592/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1873 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
593/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 303 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
194,48
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
594/000-2015       
194,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 1768,00
Vl.Total:
194,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
149,55
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
595/000-2015       
149,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 791 - 13595,05
Vl.Total:
149,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
598/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
146,52
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
609/000-2015       
146,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 1332,00
Vl.Total:
146,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
643/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 326 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.891,17
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
644/000-2015       
3.891,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 325 - 35374,31
Vl.Total:
3.891,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
132,06
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
646/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
132,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4906 - 10780,00
Vl.Total:
132,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
41,77
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
647/000-2015       
41,77
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4907 - 3410,00
Vl.Total:
41,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
151,68
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
648/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 810 - 1378,90
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
151,68
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
649/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 809 - 1378,88
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
152,42
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
650/000-2015       
152,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4821 - 11220,00
Vl.Total:
152,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS S
191,54
0,00
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
652/000-2015       
191,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS-SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 
7245 - INFRAÇÃO Nº N1-509270-34/K1-617282-67 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7224/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
653/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO L200 - PLACA EHE 
7245 NA CIDADE DE ITANHAÉM-SP, INFRAÇÃO Nº 1Q230116-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
212,72
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
654/000-2015       
127,60
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A1-244078-6, no dia 12/09/14 em São 
Paulo-SP
Vl.Total:
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A3-199799-0, no dia 10/02/15 em Sao 
Paulo-SP - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 
- SECRETARIA DE CULTURA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
85,12
SV
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/049-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,45
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/050-2015       
402,45
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
402,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.679,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/010-2015       
4.679,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.679,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,36
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
67,36
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/007-2015       
67,36
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.714,11
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/007-2015       
8.714,11
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.714,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
453,77
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/007-2015       
453,77
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
453,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
834,68
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/007-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
834,68
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
834,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.020,57
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/008-2015       
1.020,57
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-120,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/000-2015 - 01
-120,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1412/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
2.240,00
477
2484/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
C/C 407-7 CEF - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
140,00
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
81,76
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
2487/003-2015       
3.838,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
25,88
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
2488/003-2015       
3.838,70
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
75,32
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/016-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - 
PAGAMENTO DO RRT 3826697 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
75,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/049-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/050-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
4159/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
6.788,38
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/004-2015       
6.788,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.788,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,61
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/007-2015       
175,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
175,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39.643,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
713,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
239,7000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.915,94
LT
1.520,5500
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
34.014,22
LT
11.979,7900
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.054,88
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/003-2015       
2.054,88
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.054,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.803,41
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/002-2015       
1.803,41
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.803,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
648
6604/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
648
6605/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
22.094,95
648
6606/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.872,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
6.393,48
669
6607/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.196,75
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
669
6608/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,53
648
6609/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
20,00
315
6623/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI 
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
277,77
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
277,77
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
25.437,63
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/005-2014       
3.838,66
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
25.437,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,6300
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
8.053,02
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/005-2014       
3.838,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
8.053,02
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,1000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
32.359,50
401
7382/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32.359,50
Un.:
KM
Quantidade:
11.985,0000
2,70
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
3.190,44
798
7435/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 5ª PARCELA DO 
6º TA PERÍODO DE 16/07/15 A 15/08/15 - FMFEPS
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
798
7436/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO 
ADITIVO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
83,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/002-2015       
83,30
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
47,67
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/003-2015       
47,67
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
47,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.670,27
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/004-2015       
3.670,27
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.670,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
662,89
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/005-2015       
662,89
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
662,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-83,91
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7748/000-2015 - 01
-83,91
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7748/0-2015 - MOTIVO: Estorno Parcial referente adequação de embalagem.
Vl.Total:
-83,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-33.154,04
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5001
7953/000-2014 - 01
-33.154,04
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7953/0-2014 - MOTIVO: SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS NÃO REALIZADOS
Vl.Total:
-33.154,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.083,09
2
8033/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.083,09
Un.:
LT
Quantidade:
335,0100
3,23
451,00
6835/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
0,00
451,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
8569/000-2015       
451,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C 404-7 CEF - 
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
332,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
8812/000-2015       
7,50
Item:
1 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
30,44
2 - MINI SALGADOS - FRITO/ASSADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO 
DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
152,20
KG
5,0000
0,00
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
638,25
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
8813/000-2015       
8,50
Item:
1 - BOLO REDONDO - DIVERSOS SABORES
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,65
2 - PÃO DE QUEIJO
113,25
KG
5,0000
9,60
3 - SUCO DE FRUTA NATURAL - DIVERSOS SABORES
288,00
LT
30,0000
38,00
4 - PÃO DE METRO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM 
SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
152,00
UN
4,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
32,85
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8814/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA 
NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO 
PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
3.066,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8815/000-2015       
447,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM.
Vl.Total:
1.788,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
690,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
690,00
SV
1,0000
207,36
3 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
414,72
SV
2,0000
172,80
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF 
TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF 
SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
172,80
SV
1,0000
0,00
7210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
251,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
51
8816/000-2015       
251,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva, alinhamento, reparo pickup roller, reparo na 
película fusora  - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1015 Nº SERIAL BRFBO41962 DE USO DA SEÇÃO 
DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
251,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
103,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
113
8817/000-2015       
51,70
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO 75G, 114MMX229MM - COM 1000 UNIDADES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE 
POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
103,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
63,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8818/000-2015       
1,40
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 18 - KAZ
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,75
2 - PINCEL CHATO, N° 20 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 
28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
35,00
UN
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
229,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
8819/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - 
EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
930,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8820/000-2015       
16,00
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,50
2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
450,00
CX
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.255,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8821/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
19,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
91,20
UN
8,0000
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
840,00
KG
168,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
47,84
UN
16,0000
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
117,50
PCTE
10,0000
5,16
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
139,32
SC
27,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
359,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8822/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
359,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
99,54
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8823/000-2015       
4,74
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
99,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
268,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8824/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE OBRA NO MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO PARA -CHOQUE DIANTEIRO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8825/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOCORRO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
56,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8826/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PEDAL DO ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARES - PLACA DBA 2072 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
257,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8827/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENS MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
810,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8828/000-2015       
270,06
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 68 - CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
810,18
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
412,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8829/000-2015       
412,50
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
48,75
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8830/000-2015       
48,75
Item:
1 - PEDAL DE ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,75
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
690,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8831/000-2015       
180,00
Item:
1 - EXTINTOR. P2 TIPO ABC
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
510,00
2 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
510,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
388,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8832/000-2015       
18,00
Item:
1 - ANEL DE VEDAÇAO
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . Nº 6303
45,00
UN
1,0000
65,25
3 - ROLAMENTO. Nº 600DDUC3
65,25
UNI
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,75
4 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO FEMEA
20,25
UN
3,0000
240,00
5 - REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD F 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
23,25
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8833/000-2015       
23,25
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
23,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
921,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8834/000-2015       
33,75
Item:
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
Vl.Total:
67,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
13,50
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
24,75
3 - COLA SILICONE
24,75
UN
1,0000
39,00
4 - TAMPA. DO CUBO DA TRAÇÃO
78,00
UN
2,0000
146,25
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
146,25
UN
1,0000
148,50
6 - FRANGE DO CAMBIO
148,50
UN
1,0000
135,00
7 - FRANGE DO CUBO
135,00
UN
1,0000
232,50
8 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º DIANTEIRO
232,50
PÇ
1,0000
34,50
9 - ESPIGÃO. DE MOLA
34,50
UN
1,0000
9,00
10 - Aquisiçao de: ELETRODO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,00
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
163,43
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8835/000-2015       
14,99
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
149,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,49
2 - Aquisiçao de: GRAXA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.876,11
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8836/000-2015       
20,66
Item:
1 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA
Vl.Total:
20,66
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
19,39
2 - TRAVANTE. PARA ROSCA
19,39
UN
1,0000
16,01
3 - ARRUELA. DE PRATO SUPERIOR
32,01
UNI
2,0000
210,00
4 - BUCHA SUPERIOR. DO MUNHÃO
420,00
PÇ
2,0000
34,50
5 - BUCHA. DO SEMI EIXO
69,00
UN
2,0000
77,01
6 - RETENTOR DO SEMI EIXO
154,01
UN
2,0000
147,00
7 - MANCAL. ESFERICO
293,99
UN
2,0000
16,01
8 - Aquisição de ARRUELA. DO PRATO INFERIOR
32,01
UNI
2,0000
217,00
9 - Aquisiçao de: PINO . SUPERIOR DO MUNHÃO
434,00
UN
2,0000
165,01
10 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO
330,01
UN
2,0000
33,00
11 - BUCHA. SEMI EIXO REDUTOR
66,00
PÇ
2,0000
162,01
12 - RETENTOR. SEMI EIXO REDUTOR
324,01
UN
2,0000
333,01
13 - RETENTOR DO CUBO
666,01
UN
2,0000
7,51
14 - ANEL DE VEDAÇAO . DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,01
UN
2,0000
0,00
7212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
580,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
8837/000-2015       
580,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8952DW - CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
50.871,07
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
0,00
107
8838/000-2015       
50.871,07
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0312284-25/2009 - ABRIGO DE ÔNBUS - 
MINISTÉRIO DO TURISMO - AG 0903/006/647095-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
50.871,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
41.116,37
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015       
41.116,37
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C 
26.979-4 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
41.116,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2015 ATÉ 19/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Agosto de 2015.